Как в 1С 8.3 убрать счет 76 АВ?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ирина Ротнова, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.54)
• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! Подскажите пожалуйста как убрать оборот по дебету сч. 76 АВ. При закрытии года в ОВС сформировался сч. 76 АВ, но авансов у нас не было, была переплата , которая потом закрылась. Обороты по 62 сч. тоже закрылись, а сч 76 АВ нет. Заранее благодарна

  У Вас пропущена регламентная операция зачет авансов, который нужно было сделать в конце месяца документом -Формирование книги покупок. Видимо у  Вас 1с настроена так, что когда видит авансовый платеж формирует с/ф на аванс ( Д76АВ) - регистрация с/в на аванс , при отгрузки должен быть зачет аванса (Формирование книги покупок  К76АВ).
• Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.54)

  Установите более поздний релиз. 
  Выложите карточку счета 76АВ.
• Kamushek, Последний релиз не могу установить уже обновили
• Почему бы Вам не последовать моему совету. Формирование книги покупок - Закладка -Полученные авансы.   Проблема в том , что - Регистрация С/Ф на аванс есть  Д76АВ  , зачета авансов нет К 76АВ.
• Ольга Рогова, к сожалению не могу найти эту закладку и счет фактуры выданные на аванс, которые сформировались автоматически убрать не получается(🤦‍♀️
• Цитата: Ольга Рогова, к сожалению не могу найти эту закладку и счет фактуры выданные на аванс, которые сформировались автоматически убрать не получается(🤦‍♀️

  Если хотите удалить с/ф выданные  Раздел - Продажи- Счета-фактуры выданные - удалить - даты и номера документов у Вас есть в карточке счета 76 АВ.
  Это, как  выход из положения , так как в итоге ноль. Но это не правильно. Ищите документ - Формирование книги покупок - зачитывайте авансы -  по учету будет правильно.
• В релизе есть ошибка, ошибочно регистрируются счета-фактуры на предварительные оплаты, поступившие в предыдущие налоговые периоды при использовании помощника по расчету НДС в 4 квартале 2018 года или при выполнении регламентной операции "Расчет НДС" за декабрь 2018 года.
  У вас ситуация похожая, проверьте один из документов за 01.10.2018 - нажмите на Дт/Кт и закладка "НДС Продажи" и в реквизите Запись дополнительного листа установлено "Да" ?
  Если это так, то нужно делать
  1. Проверьте - были ли авансы от 01.10.2018?
  2. Некорректные счета-фактуры от 01.10.2018 пометить на удаление.
  3. Откройте документ "Формирование записей книги покупок" и заполните его. Вычеты изменились?